Novo u programu INFO_SYS V2009.01i za 2009. poslovnu godinu

[pedjas]

Novo u programu INFO_SYS V2009.01i za 2009. poslovnu godinu

   Tokom 2008. godine preduzeće Infosys je realizovalo veliki broj dopuna i izmena programa. Zbog brojnosti i složenosti izmena navešćemo samo neke za koje smatramo da su zanimljive za veći broj naših korisnika. Inače, većina korisnika Infosys programa je dobila deo ovih izmena u toku 2008. godine. Napominjemo da ove programske izmene  mogu  koristiti samo korisnici koji imaju licencna prava nad odgovarajućim programskim segmentima i opcijama.

    (I) OPŠTE IZMENE

   1. Koncept optimizacije rada putem keširanja
   a) Cilj je ubrzanje rada u lokalnim mrežama, pri čemu nema uticaja na funkcionalne mogućnosti programa. Pri ovome se, kod prvog ulaska u program sa neke radne stanice, određeni delovi programa i baze podataka kopirati na lokalni disk računara, odakle će se kasnije znatno brže koristiti. Da bi koncept funkcionisao neophodno je da na radnoj stanici postoji lokalni disk sa dovoljno slobodnog prostora, kao i da sam proces optimizacije prođe bez greške. Ukoliko dođe do izmena na nekim programima ili sistemskim podacima (diktiranjem, dobijanjem na e-mail, modemskom intervencijom) treba obnoviti proces optimizacije, tako što će se ući u opciju "Servis/Parametri/Reset parametara keširanja programa" i uključiti indikator "Forsiranje optimizacije kod sledećeg ulaska u program" u delu za "Podešavanje svih klijenata".

   2. Navigator. Opcija 'Navigator' se nalazi među dugmićima na svakoj masci (obrascu). Između ostalog omogućava grupisanje dokumenata po nekim kolonama radi preglednijeg prikaza.
Na primer:
- Ako tražite neku fakturu a znate samo kupca Navigatorom je to najlakše uraditi
- Ako ste Dokumenti (ul-izl) pogledajte Navigator-om pregled po vrstama promene
- Obratite pažnju na pozicioniranje na željeni (označeni) dokument dugačko dugme gore-levo.

    (II)  ŠIFARNICI

   1. Šifarnik artikala (Opcija: Sifarnici / Artikli). Dodato je polje Barcode koje je namenjeno za evidentiranje bar kod oznake artikla. I dalje se za istu namenu može koristiti polje Ident uz neka  druga podešavanja. Inače, parametrom ECR_TIP se podešava koje polje se koristi. Za polje Barcode treba da stoji barcode_fld = BARCODE.

    (III)  FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO

   1. Finansijski izveštaji - Opcija Finansijsko / Obrasci / Finansijski izveštaji, bilansi, obrasci. - ("Bilans stanja", "Bilans uspeha" i "Statistički aneks", "Izveštaj o tokovima gotovine", "Izveštaj o promenama na kapitalu") koristi se za definisanje formula AOP-a i uslova po kolonama i AOP-ima, kreiranje, pregled i štampu izveštaja, kontrolu i eksport u xml datoteku. U kontnom planu postoje dva nova indikatora:
   1. Akt_Pas koji pokazuje da li je konto aktivan ili pasivan
   2. Dug_Pot koji pokazuje da li je saldo konta dugovni ili potražni.   
   Ova dva indikatora moraju biti popunjena da bi se dobili korektni finansijski izveštaji. 

   2. Kontrola u finansijskom knjigovodstvu - svrha: lakše pronalaženje grešaka u finansijskim nalozima koji utiču na bilanse
Kontrola obuhvata sledeće provere:
1. datum naloga u periodu dozvoljenog knjiženja
2. prazan podatak o kontu
3. prazna VP
4. vrste promena za početno stanje i zaključna knjiženja se koriste i u drugim fin. nalozima
5. ravnotežu naloga
6. dugovni ili potražni saldo konta
Kao kriterijum za kontrolu pod tackom (4) koriste se početni i krajnji datum perioda obračuna. Kontrola se može pokrenuti u opcijama Finansijsko/Obrasci/Finanijski izvestaji->Kontrole u fin.knjigovodstvu ili Odrzavanje/Ravnoteze/B. Kontrola podataka.

   3. Kontrola kontnog plana - proverava da li su u kontnom planu uneti slogovi za klase i grupe konta. Može se startovati sa okruženja Zakljucnog lista ("Finansijsko/Izveštaji (Glavna knjiga)/Zaključni list", zatim iz dobijenog tabelarnog pregleda Okruženje/Kontrola kontnog plana) - provera se vrši za konta koja su u pregledu ili iz opcije "Odrzavanje/Ravnoteze/C.Kontrola KP" kada se kontrolišu sva konta u finansijskom knjigovodstvu.

   4. Ispravka vrednosti potraživanja za nenaplaćene račune sa kašnjenjem od više od 60 dana. Uplate iz tekuće godine se mogu povezivati sa računima i metodom IOS-a i metodom salda, dok se uplate iz naredne godine do datuma predaje obrazaca povezuju sa računima samo metodom salda. U obzir se uzima i potražni saldo dobavljaca, ako je komitent i kupac i dobavljač. Pregled potraživanja se može modifikovati. Omogućeno je i kniženje u finansijsko: duguje na neki konto klase 5, potražuje konto isp.vrednosti 20209 sa analitikom KD.

   5. Štampa opomena kupcima. (iz programske opcije "Nenaplacena Potrazivanja"). Iz dobijene tabele se može izabrati i opcija za štampu opomena (Okruženje/Štampa opomena). Opomene sadrže podatke o nenaplaćenim računima i štampaju se u obliku pisma za slanje kupcima (slično obrascu IOS). Tekst na dnu obrasca za opomene se može podešavati u opciji Održavanje / Futeri, za opciju "OPOMENE" (preporuka) ili uneti neposredno pre štampe opomena.

   6. Planiranje. (FINANSIJSKO / Obrade / Obračuni) Ideja: Da korisnik na osnovu zadatih parametra (period, konto,strana (DUG,POT,SAL), analitika, sektor, poslovnica, c1, c2) može da unese finansijski plan, a onda to da analizira upoređivanjem sa stvarnom realizacijom.
   U zaglavlje finansijskog plana se unosi šifra, opis i period (od meseca do meseca). Postoji kontrola početnog i krajnjeg mesaca sa upisom perioda koji se analizira (kvartal, semestar, period, mesec). U stavkama se unosi koja se strana anlaiziira (DPS), konto, analitika, sektor, poslovnica i džoker polja i opis. Ako nešto od ovoga nije uneto podrazumeva se ukupni uslov po tome (npr ako je sektor prazan podrazumeva se analiza po svim sektorima). Na okruženju može da se uradi analiza gde se dobije procenat realizacije, prirast .... Tu može da se zada štampa, pregleda finansijska kartica ili uradi opšta rekapitulacija. Podaci imaju svoj redni broj unosa pa se na taj način inicijalno sortiraju. Ako je unet opis onda se u analizi on prikazuje, a ako nije unet onda se opis generiše na osnovu strane, konta naziva konta ...).   
   Radi lakše manipulacije određeni finansijski plan se može:
1. Pregledati u tabelarnom režimu (dozvoljen upis sa generisanjem RBR)
2. Podaci mogu da se inicijalizuju (generišu) na osnovu fin.prometa u određenom periodu (izbor godine i pozicije) sa svim filterima. Postoji i koeficijent korekcije.
3. Podaci mogu da se inicijalizuju (generišu) na osnovu nekog drugog plana (kopiranje) sa određenim koeficijentom i svim filterima.
4. Podaci mogu da se koriguju za određeni koeficijent po svim filterima.
5. Podaci mogu da se obrišu po svim filterima.


   (IV) DEVIZNO FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO
   1. Devizne specifikacije (Opcija glavnog menija "Finansijsko/Izveštaji(Devizni)/Specifikacije"). Prikazuje podatke o deviznom prometu na određenim kontima analogno dinarskoj specifikaciji. Zadaje se period, konta, analitike, pri čemu se mogu postaviti filteri na poslovnici, sektoru, ugovoru, vrsti promene.

   2. Devizni IOS-i (Opcija glavnog menija "Finansijsko/Izveštaji(Devizni)/IOS-I(Spoljna)"). Prikazuje podatke o otvorenim stavkama analogno dinarskom izvestaju. Pri tome se mogu prikazivati kursne razlike ili ne. Zadaje se period, konto, izbor komitenata. Komitenti koji nemaju otvorene stavke mogu se opciono prikazati na izveštaju.

   3. Devizna dospela potraživanja (Opcija glavnog menija "Finansijsko/Izveštaji(Devizni)/Dospela potraživanja"). Prikazuje podatke o dospelim potraživanjima analogno dinarskom izveštaju. Zadaje se period iz koga se uzimaju zaduženja, period na koji se odnosi dospeće računa, pri čemu se mogu postaviti filteri po poslovnici, sektoru i moneti placanja. Izveštaj se može dobiti za kupce ili dobavljače pri čemu se može postaviti i minimalni iznos.

   4. Devizna dospela/nedospela potraživanja (Opcija glavnog menija "Finansijsko/Izveštaji(Devizni)/Dospela-nedospela potraživanja" – metodi IOS-a i salda). Prikazuje podatke o dospelim/nedospelim potraživanjima analogno dinarskom izveštaju. Kao kriterijum šta se smatra neizmirenim potraživanjem se može uzeti metod IOS-a (korisničko zatvaranje potraživanja uplatom upisano u broju dokumenta)ili metod salda (iznos neizmirenih potraživanja se odnosi na poslednje račune prema datumu dospeća). Zadaje se period iz koga se uzimaju zaduženja, period na koji se odnosi dospeće računa, pri čemu se mogu postaviti filteri po poslovnici, sektoru i ugovoru. Izveštaj se može dobiti za kupce ili dobavljače pri čemu se može postaviti i minimalni iznos.

   5. Devizna naplaćena i nenaplaćena potraživanja (Opcije glavnog menija "Finansijsko/Izveštaji(Devizni)/Nenaplacena potraživanja" i "Finansijsko/Izveštaji(Devizni)/Naplacena potraživanja"). Prikazuje podatke o nenaplaćenim/naplaćenim potraživanjima analogno dinarskom izveštaju. Zadaje se period iz koga se uzimaju zaduženja, period na koji se odnosi dospeće računa, kao i broj dana za koje nije naplaćeno potraživanje. Pri tome se mogu postaviti filteri po poslovnici, sektoru i ugovoru. Izveštaj se može dobiti za kupce ili dobavljače.

   6. Preuzimanje kursne liste sa sajta Narodne banke Srbije (Opcija glavnog menija "Finansijsko/Izveštaji(Devizni)/Kursna lista, zatim Okruženje/Download kursne liste). Ova opcija se može startovati samo  kada je aktivna Internet konekcija. Zadaje se datum, period ili spisak datuma za koji se želi preuzeti kursna lista. Zatim se zadaje spisak valuta, kao i tipovi kurseva (srednji, prodajni, kupovni) za koje se želi preuzezimanje liste. Nakon toga, kursna lista je dostupna, kao i da je ručno uneta pomoću komandi za unos.


    (V) ROBNO KNJIGOVODSTVO

   1. Kontrola duplog broja dokumenta dobavljača na kalkulaciji. (Opcija ROBNO / Kalkulacije). Od istog dobavljača se kontroliše postojanje neke kalkulacije od istog dobavljača na istom objektu sa istim brojem dokumenta. Kontrola daje upozorenje da takva kalkulacija već postoji.

   2. Kontrola neočekivanog broja fakture (Opcija ROBNO / Fakture). Očekivani broj fakture je za 1 veći (ili eventualno za 2) od nekog već postojećeg. U suprotnom javiće se odgovarajuće upozorenje, ali je moguće nastaviti unos.

   3. Uvedeno je polje za šifru poslovnice u zaglavlju robnog dokumenta. (Opcija ROBNO / Dokumenti Ul./izl.). Ovaj podatak se upisuje kao poslovnica u finansijsko knjigovodstvo, ako nije na drugi način određen objektom.

   4. Popis po kodovima, serijama i džoker poljima. (Opcija ROBNO / Zalihe / Popisne liste / Popisi). Ukoliko korisnik vodi robno knjigovodstvo po kodovima, serijama ili džoker poljima, sada je moguća i obrada popisa tj. utvrđivanja viška i manjka po kombinacijama (artikal, kod artikla, serija, džoker polja C1-C3). Drugim rečima, popis se unosi za svaku željenu kombinaciju, a program nalazi odgovarajuće stanje u robnom i obradom utvrđuje razlike.

   5. Nove funkcionalnosti na opštoj rekapitulaciji u pregledu robnih knjiženja (Opcija ROBNO / Pregledi knjige / Pregled knjiženja RM, zatim Okruženje / Opšta rekapitulacija). Na ovaj način je moguće dobiti čak i funkcionalnost prometa i stanja artikala po raznim grupisanjima. Na primer, ako nam treba količinski i finansijski promet i stanje artikala po vrsti promene i sektoru, izabraćemo grupisanje po ovim poljima, a od kolona za grupisanje ćemo izabrati ulaz, izlaz, stanje, duguje, potražuje i saldo.

   6. Ispitivanje solventnosti kupca. (Opcija ROBNO / Fakture). Uveden je parametar SOLVENTNOST (Opcija SERVIS / Parametri / Parametri) kojim se može reagovanje na situaciju kada je kupac nesolventan, a ispostavlja mu se nova faktura. Može se zadati sledeće.
IND_SOLV - Vrednost U,Z,N  (U-Upozorenje za nesolventnost, Z-Zabrana prodaje za nesolventnost, N-bez provere)
DANI_TOLER - Broj dana tolerancije u kašnjenju kupca
MIN_IZNOS - Minimalni iznos za prikazivanje nesolventnosti
Ukoliko je u šifarniku kupaca/dobavljača popunjeno polje izn_sol, onda će se uzimati taj iznos umesto globalnog podatka za min_iznos.
Primer:
IND_SOLV = U
DANI_TOLER = 5
MIN_IZNOS = 10000
U ovom primeru će se dati upozorenje o nesolventnosti kupca ukoliko je zbir njegovih neplaćenih racuna, koji su dospeli pre više od 5 dana, veći od 10000 dinara.

   7 . Kartica dokumenata koji rezervišu količine. (Opcija ROBNO / Fakture, zatim prelazak na stavke, Okruženje / Stanje artikala / Okruženje / Kartica rezervacije). Ova opcija otvara karticu rezervacije na osnovu koje može biti jasno koji dokument koliko rezerviše. Često se dešava da jedna grupa dokumenta rezerviše a ne bi trebalo. Taj problem se može rešiti na dva načina:
1. otvoriti novu vp za koju će se u koloni vp_rezerv uneti "N" ; pa modifikovati vp na spornim dokumentima ili
2. na postojećoj vp u koloni vp_rezerv uneti "N" pa posle toga pustiti ravnotežu robno stanje artikala sa kontrolom rezervacija.


    (VI) MALOPRODAJA

   1. Kreiranje interne otpremnice iz kalkulacija. (Opcija MALOPRODAJA / Kalkulacije). Uveden je parametar INT_OTPR (Opcija Servis/Parametri/Parametri, Da li se formiraju i štampaju interne otpremnice prilikom obrade internih kalkulacija? Akcija: FORMIRANJE ili STAMPA. Akcija FORMIRANJE može da ima vrednost "D" ili "N" (podrazumevana vrednost "N"). Ako ima vrednost "D" fizički se formira nova otpremnica u evidenciji otpremnica sa prefiksom '-M' i automatski se dodeljuje novi broj prilikom obrade kalkulacije ukoliko je broj dokumenta dobavljača ostavljen prazan prilikom unosa kalkulacije. Otpremnica se štampa u formi kao otpremnica eksternom kupcu. Ukoliko parametar ima vrednost "N", program radi kao i do sada, tj. Sama interna kalkulacija se može odštampati u formi interne otpremnice bez fizičkog kreiranja otpremnice.

   2. Kontrola duplog broja dokumenta dobavljača na kalkulaciji. (Opcija MALOPRODAJA / Kalkulacije). Od istog dobavljača se kontroliše postojanje neke kalkulacije od istog dobavljača na istom maloprodajnom objektu sa istim brojem dokumenta. Kontrola daje upozorenje da takva kalkulacija već postoji.

   3. Poseban konto za ukalkulisan PDV po nižoj stopi. (Opcija MALOPRODAJA / Kalkulacije). U šifarniku objekata je otvoreno polje "M_POREZ_N" koje može sadržati konto za ukalkulisan PDV po nižoj stopi. Ukoliko je ovaj konto prazan, koristiće se kao i do sada konto za ukalkulisan PDV po višoj poreskoj stopi.

    (VII) PDV

   1. Kontrola duplog broja dokumenta dobavljača na PDV dokumentu. (Opcija PDV / PDV dokumenti). Prilikom unosa kontroliše se postojanje neke stavke od istog dobavljača sa istim brojem dokumenta. Kontrola daje upozorenje da takav PDV dokument već postoji.


    (VIII) OSNOVNA SREDSTVA
   1. Devizno za osnovna srestva. (Opcija Osnovna sredstva / Dokumenti OS). U zaglavlju dokumenta se unosi šifra valute i kurs, ako je promena vezana za INO partnera. Na stavkama dokumenta se unose podaci o valutnoj vrednosti. Knjiženjem u finansijsko knjigovodstvo se evidentiraju i devizni iznosi.
   2. Pregled knjiženja osnovnih sredstava po poreskim grupama i drugim kriterijumima (OSNOVNA SREDSTVA / Izveštaji OS / Pregled knjiženja OS). Dodati su izbori iz spiska poreskih grupa, amortizacionih stopa, poreskih statusa, komitenata i dokumenata komitenata.   
   3. Opšta rekapitulacija na pregledu knjiženja osnovnih sredstava (Opcija OSNOVNA SREDSTVA / Izveštaji OS / Pregled knjiženja OS, zatim Okruženje / Opšta rekapitulacija). Pri tome je moguće grupisanje po svim nenumeričkim kolonama iz pregleda, a sumiranje po svim numeričkim kolonama (količina, nabavna vrednost, otpisana vrednost, prodajna vrednost, zavisni troškovi, stanje, saldo nabavne vrednosti i saldo otpisane vrednosti).   
   4. Obračun amortizacije umesto opsega meseci za datumski period. (Opcija OSNOVNA SREDSTVA / Obračuni OS / Amortizacija OS). Program izračunava ceo broj meseci između početnog i krajnjeg datuma obračuna za svako osnovno sredstvo. Ako to nije ceo broj, izracunava se najveći datum koji sadrži ceo broj meseci, a manji je od krajnjeg datuma obračuna. Razlika do krajnjeg datuma obračuna se uzima kao deo meseca i dodaje broju meseci.


    (IX) PROIZVODNJA

   1. Pregled evidencije radnih naloga. (Opcija Proizvodnja / Pregled radnih naloga). Zadaju se sledeći podaci:
- period otvaranja radnih naloga
- period zatvaranja radnih naloga
- opseg brojeva
- vrsta radnog naloga (svi, servis, proizvodnja)
- indikator (svi, samo zatvoreni, samo otvoreni)
- izbor artikala
- izbor iz spiska objekata gotovih proizvoda
- izbor iz spiska objekata osnovnog materijala
- izbor iz spiska objekata pomoćnog materijala
- izbor iz spiska komitenata
- izbor iz spiska tipova radnog naloga
- izbor iz spiska sektora
   Pomoću opšte rekapitulacije (Okruženje / Opšta rekapitulacija) mogu se izvesti razni pregledi po raznim grupisanjima, sa sumiranjem po sledećim numeričkim podacima:
- raspisana količina
- ostvarena količina
- neostvarena količina
- cena koštanja
- prodajna cena
- numerička džoker polja
- proizvodi nekih cena i količina

   2. Proširena mogućnost za našin formiranja količina. (Opcija Proizvodnja / Radni nalozi). Kod formiranja količina pri formiranju otpremnica i faktura iz radnih naloga proširena mogućnost za način formiranja količina:
a) Umanjenje za vec formirane količine (do sada je to bio indikator)
b) Na osnovu raspoloživih (nova opcija - gleda minimum u odnosu na zadate i raspoložive količine)
c) Na osnovu zaliha (nova opcija - gleda minimum u odnosu na zadate količine i zalihe artikla)
d) Bez stavki (nova opcija formira se samo zaglavlje da bi se moglo kasnije ponaosob uneti artikli)
e) Prepis svih količina - prepišu se stavke sa unetim količinama.

    (X) KOMERCIJALA
   1. Dodata polja za ugovorenu cenu i rabat na narudžbenicama nabavke i prodaje. (Opcije Nabavka / Narudžbenice i Prodaja / Porudžbenice). Ugovorena cena i rabat se nasleđuju kod kreiranja posledičnih dokumenata. Ako nisu upisani, računaju se po pravilima za određivanje ovih podataka u sledećim fazama.
   2. Opšta rekapitulacija iz pregleda evidencije narudžbenica nabavke i prodaje. (Opcija Nabavke / Pregledi / Pregled narudžbina i Opcija Prodaja / Pregledi / Pregled narudžbina, zatim Okruženje / Opšta rekapitulacija). Kod opšte rekapitulacije se može uraditi grupisanje po bilo kom od nenumeričkih podataka pri čemu se mogu sumirati naručena količina, očekivana količina, isporučena količina i naručena vrednost.
   3. Formiranje posledičnih dokumenata iz narudžbenica prodaje. (Opcija menija PRODAJA / Narudžbenice, zatim Okruženje / Narudžbenica u fakturu/otpremnicu/nalog magacinu) na dijalogu se postavlja pitanje o načinu formiranja kolicina koje moze biti:
- preostale količine po narudžbenici
- na osnovu raspoloživih zaliha
- na osnovu zaliha
- bez stavki.
   4. Formiranje otpremnica i faktura iz radnih naloga. (Opcija Prodaja / Nalog magacinu. Pri formiranju otpremnica i faktura iz radnih naloga proširena mogućnost za način formiranja količina:
1. Umanjenje za vec formirane količine (do sada je to bio indikator)
2. Na osnovu raspoloživih (nova opcija - gleda minimum u odnosu na 1. i raspoložive kolicine)
3. Na osnovu zaliha (nova opcija - gleda minimum u odnosu na 1. i zalihe artikla)
4. Bez stavki (nova opcija formira se samo zaglavlje da bi se moglo kasnije ponaosob uneti artikli)
5. Prepis svih količina - prepišu se stavke sa unetim količinama.


    (XI) Obračun zarada

   1. Obračun minulog rada. Zakon nalaže da se minuli rad obračunava na zaradu po ugovoru o radu bez učinaka i naknada. Da bi se to postiglo, potrebno je u šifarniku ostvarenja na svim šiframa na koje se obračunava minuli rad, postaviti vrednost D u "minuli rad na zaradu" i N u "minuli rad na naknadu". Ako korisnik želi da obračuna i minuli rad na naknadu može upisati i vrednost D u "minuli rad na naknadu" (nije zakonom zabranjeno).

   2. Dobrovoljni penzijski fond. Uvedene su nove šifre ostvarenja: Sifra 300 se odnosi na dobrovoljni PIO fond koji uplaćuje zaposleni preko obustave. Potrebno je u obustavama uneti ugovorene iznose u prvu ratu i ostale rate. Obzirom da taj iznos treba uneti i u mesečna ostvarenjima, prepisuje se opcijom "dopis ostvarenja" gde je šifra ostvarenja 300, a u opcijama "šifra kreditora" unosi se kreditor dobrovoljnog PIO fonda.
    Šifra 301 se odnosi na dobrovoljni PIO fond koji uplaćuje poslodavac iznad neoporezivog iznosa. Ako je ugovoreni iznos ispod neoporezivog iznosa za PIO ne obračunava se kroz program, vec poslodavac fakturom direkno plaća Fondu ugovoreni iznos. Ako je ugovoreni iznos iznad neoporezivog iznosa za PIO, onda se na tu razliku iznad neoporezivog iznosa plaćaju i porez i doprinosi i za taj iznos se povećava zarada. Potrebno je u obustavama uneti razliku između ugovorenog iznosa i neoporezivog dela u prvu i ostale rate. Obzirom da taj iznos treba uneti i u mesečnim ostvarenjima, prepisuje se opcijom "dopis ostvarenja" gde je šifra ostvarenja 301, a u opcijama "šifra kreditora" unosi se kreditor dobrovoljnog PIO fonda. Potom se u okruženju opcije "mesečna ostvarenja" pozove "Korekcija i dopis ostvarenja / Korekcija koeficijenta i iznosa naknade" i za šifru 301 iznos naknade sabere sa neoporezivim PIO iznosom.

   3. U obrascu OZ-9 ne stampa se više broj zdravstvene knjizice (Opcija Arhiva / Evidencija bolovanja) vec LBO. To polje se nalazi na drugom ekranu podataka o zaposlenom i zove se lični broj osiguranika.

   4. Opcija Arhiva / Pregled isplata. Sve opcije sa okruženja u svom dijalogu imaju inicijalnu vrednost isplate sa koje je pozvana opcija (prethodno bio tekući mesec i godina)
   5. Opcija Arhiva / Porodiljsko bolovanje. Na okruženju postoji opcija usklađivanja. Da bi ova opcija funkcionisala potrebno je na šifre porodiljskog bolovanja (440,443,446) uneti osnov za obracun "ZP" i da je u prethodnom periodu iznos osnovne zarade u zaglavlju ostvarenja bio korektno popunjen.

   6.  Brisanje ugovora. Na okruženju stavki opcije Drugi prihodi / Evidencija ugovora dodato je "brisanje ugovora". Ova funkcija briše tekuću stavku i odgovarajući finansijski nalog. Na okruženju opcije Arhiva / Isplata primanja-OPJ-1 / Evidencija primanja postojalo je brisanje primanja za period. Sada je dodato i brisanje tekućeg primanja. "Brisanje primanja za period" briše i odgovarajuće finansijske naloge za odgovarajuće primanje iz datog perioda. "Brisanje tekućeg primanja" briše tekući slog i finansisjki nalog vezan za taj slog u slučaju da je on jedini formirao finansijski nalog. Ako je tekući slog samo jedan od slogova koji formiraju finansijski nalog, pojaviće se upozorenje da se mora ponoviti knjiženje.
   
   7. Urađena je opcija za unos minimalnih podataka o zaposlenom za PPP obrazac (Arhiva / Obrasci / PPP obrazac / Podaci o primaocima za PPP).
   
   8. Izbor polja za korekciju. Na okruženju podataka o zaposlenim dodata je opcija "Izbor polja za korekciju" gde se mogu odabrati određena polja i korigovati ih kroz tabelu. Npr. ako zelite da izmenite koeficijente, adrese, i sl. ovo je brži način nego kroz masku.


    OSTALI PROGRAMSKI SEGMENTI (Kasa u maloprodaji, ...) sadrže izmene i dopune koje su opisane o odgovarajućim elektronskim uputstvima dostupnim iz tih programskih segmenata.