PODRŠKA KORISNICIMA

Obaveštenja

KEPU - nove varijante !!! (JOB: FIN, Prioritet: 1)

(11.02.2010)

Napravili smo tri nove varijante podesavanja KEPU knjige posto je izasao pravilnik o izmenama i dopunama od 20.02.2010. To se radi sledecom programskom opcijom: [ROBNO/Pregledi (knjige)/ Knjige / Kepu knjiga / Okruzenje / Sema prepisa / Okruzenje / Postavljanje na Default]. Naravno pre svega potrebno je aktivirati podrsku k091202 ili k091216 kako bi program kod vas dobio izmene.

Te varijante su:

--K1 - Objekat se vodi po nabavnoj ili prodajnoj ceni, sve tri kolone kepu iz finansijskog
--K2 - Objekat se vodi po nabavnoj ceni a kepu knjiga je iz robnog
--K3 - Objekat se vodi po prodajnoj ceni bez pdv-a, a kepu knjiga je iz robnog

--NK - Objekat se vodi po VP ceni a KEPU knjiga po MP ceni, zad i razd. iz robnog, upl iz finansijskog (ova varijanta je od ranije, to jest pre izlaska dopune i izmene pravilnika od 20.02.2010.)
Napomena: I dalje ostaje da se redni broj iz KEPU knjige mora rucno zavoditi na izvornoj ispravi koja se evidentira u istu.

Urađena je opcija Kopiranja seme prepisa [Okruženje / Sema prepisa / Okruženje / Kopiranje na objekat]
Ovom opcijom se sema za fiktivni ili default-ni objekat (sa oznakama --) kopira na konkretan objekat; tako sema za taj fiktivni objekat ostaje i moze se upotrebiti i za eventualni sledeci objekat.

Obavestenje o zakonskim izmenama (JOB: ALL, Prioritet: 1)

(12.02.2010.)

Podsecamo da je korisnik u obavezi da prijavi Infosys-u potrebu za programskom izmenom kod njega kada je to prouzrokovano izmenom u propisima u knjigovodstvu i racunovodstvu. Time je korisnik u obavezi da prati propise i uskladjenost istih sa funkcijama programa.

Poslednji primeri toga su:
- KEPU
- Dodatni tekst na fakturi

V A Z N O !!! - KEPU - nejasnoce (JOB: FIN, Prioritet: 1)

(25.02.2010)

Od 20.02.2010. godine je doslo do izmena i dopuna u propisima o KEPU. Te izmene i dopune nisu, kako smo se nadali, donele razresenje otvorenih pitanja. Prema tome, kako i do danas postoje izvesne nejasnoce oko evidentiranja u KEPU knjigu, u situaciji smo da napravimo nekoliko varijanti resenja naspram naseg shvatanja i tumacenja propisa u ovoj oblasti. To se najvise odnosi na evidentiranje rabata i rezlike u ceni kada se kolona 'Zaduzenje' vodi po nabavnim cenama a magacin takodje po nabavnim cenama. Postoje neka tumacenja da se jedna faktura u tom slucaju treba evidentirati u dva reda (cak i u tri), sto po nasem misljenju nije ispravno. Cekamo naknadna tumacenja i nadamo se da ce se to uskoro razresiti. Ali, do tada to moze napraviti problem sa rednim brojevima koji se moraju upisati na ispravama jer naknadna tumacenja, ukoliko se razlikuju od Vase postavke, mogu da budu takva da izazovu potrebu prenumeracije kepu brojeva i Kepu knjige u celini. Za sada su to sve nepoznanice koje ce se, nadamo se, razresiti. Do tada, ako imate kakvo saznanje, sugestiju, predlog, misljenje, ideju, ... javite nam.

Automatsko kreiranje int.mpr.kalk. (JOB: KASA, Prioritet: 3)

(25.02.2010)

U programu Kasa u maloprodaji napravljena je mogucnost automatskog kreiranja i obrade interne maloprodajne kalkulacije u momentu prodaje artikla na kasi. Ovu mogucnost mogu koristiti firme koje nemaju zalihe maloprodaje i povremeno prodaju fizickim licima iz veleprodaje, ali se takva prodaja mora voditi kao maloprodaja i mora se izdavati fiskalni racun.

Sada je uradjena mogucnost da sve to urade odjednom u programu kasa tako sto prodaju na standardna nacin a program pored gotovinskog racuna koji predstavlja izlaz iz maloprodaje napravi i kalkulaciju koje predstavlja
prenos prodatih artikala iz veleprodaje u maloprodaju.

Potencijalna mana ovog nacina rada je sto ce u programu biti onoliko kalkulacija koliko i gotovinskih racuna, a prednosti su sto ce robno stanje u svakom momentu biti tacno i u veleprodaji i u maloprodaji.

Sve ovo se podesava u parametrima kase, opcija Odrzavanje->Parametri pa na kartici Knjizenje racuna se oznaci 'Automatsko kreiranje kalkulacija' i unese se vrsta promene za ovaj tip kalkulacija. Moze se oznaciti da program pri ovome preracunava veleprodajna u maloprodajna pakovanja.
Kreiranu kalkulaciju program ce odmah i obraditi tako sto ce je knjiziti u one evidencije koje su oznacene u parametrima maloprodajnih kalkulacija.

Nove opcije u programu (JOB: ALL, Prioritet: 3)

(25.02.2010)

Sve sto se objavljuje kroz sistem obavestenja i na nasem sajtu kao novine u programu mora se prvo kod korisnika instalirati da bi bilo u funkciji. To se obicno radi putem servisa 'Infosys podrska' ili putem neposredne instalacije kod korisnika. Korisnik treba da pozove Infosys radi instalacije tih izmena i radi konsultacija o nacinu primene kao i o podesavanju parametara.

BIH - nova TK (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Uradjena je nova TK.
Za instalaciju se koristi podrska bh_tk_2010

BIH - Bilansi (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Uradjeni obrasci za BiH:
- Bilans stanja
- Bilans uspeha
- Statisticki aneks
- Izvestaj o tokovima gotovine

Podrska: podbihfi

TK, KEPU (JOB: FIN, Prioritet: 1)

(25.11.2009)

TK - trgovacka knjiga
KEPU - knjiga evidencije prometa i usluga

Navedene dve evidencije/knjige su cest predmet kontrole inspekcijskih organa.

Proverite kod sebe ispravnost ovih evidencija buduci da u najvecem broju slucajeva zavise od automatskih obrada kao i od ispravne podesenosti parametara. Parametrima se podesavaju sadrzaji kolona pomenutih evidencija.

Postoje i mnoge druge knjige, evidencije, obracuni, ... cije vrednosti i rezultati zavise od parametara. S'toga vam savetujemo da ih povremeno proverite, pogotovo u situaciji kada vise operatera moze da pristupi programu to jest kada se radi u racunarskoj mrezi.

KEPU - dodatni podaci na fakturi (JOB: FIN, Prioritet: 2)

(18.01.2010.)

Na fakturi i otpremnici se mogu uneti dodatni podaci koji se navode najnovijim pravilnikom o evidenciji KEPU. To se moze uraditi programskom opcijom:

[Fakture-Racuni(ili Optremnice) /Okruzenje/Parametri/Dodatni tekst].

Da bi uneli tekst treba se pozicionirati na, ili uneti:

Opcija:FAKTURA
Vrsta promene:
Sadrzaj: - ulaz sa F2, potom unos potrebnog i dodatnog teksta, - izlaz sa CTRL-F10

Potrebni dodatni tekst moze biti:
1. Licni podaci odgovornog lica koje ispravu potpisuje (ime i prezime, adresa, br.lk, jmbg, br.tel, i drugi kontakt podaci za proveru tacnosti sadrzine unete u ispravu).
2. Mesto i adresa objekta iz kog se roba otprema sa imenom, prezimenom i potpisom lica koje je izdalo robu.
3. Broj pod kojim je isprava evidentirana u propisanoj evidenciji (KEPU)
4. Podaci o prevozniku robe

Obrasci u elektronskoj formi (JOB: FIN, Prioritet: 2)

(10.02.2010.)

Ministarstvo finansija trazi da bilans stanja i uspeha i anex budu u elektronskoj formi i predati na cd-u.
Posle konsultacija sa pomenutim ministarstvom receno nam je da elektronska forma znaci da sadrzaj na cd-u bude kao i na pisanoj formi, sto znaci da ga treba "poslati" u pdf pa narezati na cd.
To se u nasem programu moze uraditi ako stampu obrazaca usmerite u pdf format (preko nekog pdf driver-a, na primer: doPdf, ili se konsultujte sa vasim serviserom).

KEPU - maloprodaja (JOB: FIN, Prioritet: 3)

(11.01.2010)

Uradjena je KEPU knjiga za maloprodaju umesto ranije TK knjige.

Ovo programsko resenje se moze preuzeti Infosys podrskom k091216 ili k091202 zavisno do verzije programa koju koristite.

KEPU - veleprodaja (JOB: FIN, Prioritet: 3)

(11.01.2010)

Uradjeno je privremeno resenje za KEPU u veleprodaji kojim se podesava default-na postavka u semi prepisa kao "--NK". Kada se svi redovi sa "--NK" preprave na sifru objekta za koji se zeli KEPU knjiga tada je podesavanje zavrseno i vednosti zaduzenja i razduzenja za taj objekat se prikazuju uvecani za PDV. Rabat na izlaznoj fakturi je regulisan kao storno zaduzenje uvecano za pdv.

Napomena:
Ovako propisana KEPU knjiga u veleprodaji se moze automatski dobiti samo uz uslov da se na jednoj izlaznoj fakturi moze pojaviti samo jedna sifra objekta i to predstavlja ogranicenje uslovljeno propisom a ne Infosys programom. Dakle, ne mozete na jednoj fakturi izdavati robu iz vise magacina a da imate korektnu i automatsku KEPU knjigu.

Ovo programsko resenje se moze preuzeti Infosys podrskom k091216 ili k091202 zavisno do verzije programa koju koristite.

Parametar FAKT_VP_ZA_FOOTER (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Uveden je novi parametar FAKT_VP_ZA_FOOTER.

Njime se moze postaviti tekst na footeru stampe fakture, otpremnice, predracuna koji se odredjivao preko polja VP_za_futer koja se mogla upisati na opcijama pri obradi navedenih dokumenata. (podsecanja radi tu postoje dva polja: VP za stampu i VP za futer).

Novi prametar odredjuje ponudjenu vrednost, a moze zavisiti od oznake korisnika, pozicije, opcije, vrste promene i sifre objekta.

Ovo ce se najcesce koristiti kod definisanja dodatnih podataka na fakturi jer je po novim propisima potrebno da se na istoj istaknu. Takodje ovim ce se resiti da svaki fakturista ili odgovorno lice bude prepoznato u tom parametru kroz zasebnu oznaku korisnika pa ce time imati zaseban dodatni tekst.

Postupak:
VP_za_futer je vrsta promene koju treba uvesti u sifarnik vrsta promena, ali potom treba definisati dodatni tekst na fakturi predracunu, otpremnicama opcijama:
a) [Robno/Racun-Faktura/Okruzenje/Parametri Fakture/Dodatni tekst], ili
b) [Odrzavanje/Futeri]
Predlazemo da VP_za_futer imaju sifre od 2551, 2552, 2553, itd ...

Potom preko parametra FAKT_VP_ZA_FOOTER mozete vezati tu vrstu promene za futer sa na primer oznakom korisnika. To znaci da ce korisniku/fakturisti da se pojavljuju dodatni podaci na stampanoj fakturi, predracunu, otpremnici zavisno od njegove lozinke ali tacnije receno od njegove javne oznake. Javna oznaka korisnika se moze dodeliti kod dodeljivanja lozinke ili videti na opciji [Servis/Korisnici/Korisnici], pa prva kolona u tabeli koju vidite.

Stavljeno u podrske k091202 i k091216.

Automatska izrada naloga za prenos (JOB: OBR, Prioritet: 3)

U novoj verziji za Mart 2010.godine bice uvrstena sledeca programska dorada:

Na okruženju 'Evidencije ugovora', opcija 'Parametri' postoji novi parametar 'Automatska izrada naloga po opštinama'. Kako bi ovaj automatizam radio korektno, neophodno je podesiti dva parametra:
- Šifarnik poreza i doprinosa - Parametar opštine za druge prihode
- Šifarnik ugovora - Porez se plaća prema prebivalištu osiguranika (kako porez nema isti parametar za sve vrste ugovora, neophodno je podesiti i ovaj parametar)
Na opciji [Održavanje/Parametri obračuna/ Globalni parametri] - proveriti Opštinu firme. U Šifarniku opština proveriti propisanu šifru opštine, kao i filijalu i ispostavu, ako je to neophodno (u slučaju da neki doprinos ide prema ispostavi)
Ovim se postiže automatska izrada naloga po opštinama za porez i doprinose, tj. dovoljno je definisati stope za obračun poreza i doprinosa samo za opštinu firme, a poziv na broj odobrenja se prema prethodno podešenim parametrima izračunava automatski: kontrolni broj - šifra odgovarajuće opštine - PIB.

Korisnicima kojima je ovo hitno (na primer tamo gde se ima mnogo opstina) predlazemo da nas pozovu kako bi im i ranije instalirali ovu programsku doradu.

Cenovnici - upozorenje (JOB: FIN,KOMERC, Prioritet: 3)

Ukoliko zelite da formirate cenovnik koji ce sluziti prilikom fakturisanja, ne treba da koristite polje/kolonu 'PR_CENA' u sifarniku artikala jer se to polje automatski azurira na osnovu ulazne dokumentacije (kalkulacije i slicno).
Treba da koristite tekuci parametar FAKT_CENA i da njime podesite da cenovnik bude sadrzan u nekom drugom polju sifarnika artikala, kao na primer u VP_CBOD. Ukoliko niste sigurni da ovo mozete postaviti sami pozovite Infosys.

Obrasci - Anex i Tokovi gotovine (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Pored Bilansa stanja i Bilansa uspeha uradjeni su i obrasci za Statisticki aneks i Izvestaj o tokovima gotovine. Omoguceno je pamcenje podataka o jib-u i tekucim racunima prilikom arhiviranja izvestaja. Podrska je postavljena na sajt. Svi zainteresovani terba da se jave u Infosys.

KEPU - gotovi proizvodi (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Ukoliko smatrate da je potrebno da vodite KEPU knjigu za magacine-objekte gotovih proizvoda, potrebno je da se javite Infosys-a za konsultacije.

Povezivanje kon.racuna - prosla god (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Kada povezujete konacni racun sa avansnim iz prosle godine iz tabele treba pozvati opciju 'MOD' (modifikacija) i promeniti poreski status na 1900 (odnosno onaj koji koristite za izdate avansne racune).
Polje "Konto" (konto pdv-a sa avansnog racuna) najcesce treba ostaviti prazno.

Antivirusni programi i usporenje (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Antivirusni programi mogu znacajno da uspore rad Infosys programa. Ako se to desi potrebno je da korisnik kontaktira svog servisera da izvrsi podesavanje antivirusnog programa u skladu sa sledecim uputstvom:

Treba napraviti exclusions (izuzeće od skeniranja) za:

a) file-ove sa extenzijama
*.frx
*.frt
*.fxp
*.fpt
*.dbf
*.prg
*.cdx
*.vcx
*.vct
*.scx
*.sct

b) foldere
Za razliku od prethodnog obavestenja gde su navedeni folderi koji u svom nazivu sadrze rec 'INFO' sada predlazemo da se oni stave pod kontrolu i nadzor antivirusnih programa zbog pojave najnovije grupe virusa. Ovo ovako treba da bude, nadamo se, za neko vreme, a kada i ako dodje do promene to jest povratka na prvobitnu postavku sa iskljucivanjem nabrojanih foldera, obavesticemo Vas.